Retainer, Projekte, Fremdleistungen, Mediabudgets und Kund:innen im Ausland: Wir übernehmen Buchhaltung, Jahresabschluss und Steuererklärungen zum Festpreis und behalten die steuerlichen Fallstricke deiner Agentur im Blick, bevor sie teuer werden.
Digital, proaktiv und deutschlandweit.
b’steuern ist ein digitaler Steuerberater aus Berlin, spezialisiert auf Marketing-, Werbe- und Kreativagenturen in ganz Deutschland. Wir rechnen Mediabudgets sauber ab, setzen Reverse-Charge bei EU-Firmenkund:innen richtig um, trennen Retainer- und Projektumsätze und prüfen deine Freelancer-Strukturen.
Das kann bares Geld kosten.
Retainer, Mediabudgets, Freelancer-Pools: Die meisten klassischen Kanzleien kennen die Mechanik einer Agentur nicht. Freelancer-Honorare, die Umsatzsteuer auf Mediabudgets, die echte Projektmarge und der richtige Zeitpunkt für die GmbH sind Themen, die wir aus der täglichen Arbeit mit Agenturen kennen.
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Arbeiten Freelancer fast nur für dich, drohen Nachzahlungen für bis zu vier Jahre. Wir prüfen Verträge und gelebte Zusammenarbeit, bevor es teuer wird.
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Durchlaufender Posten oder eigene Leistung mit 19 % Umsatzsteuer? Wir richten deine Mediabudget-Abrechnung prüfungssicher ein.
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Umsatz sagt wenig über den Gewinn. Wir werten Retainer, Projekte und Fremdleistungen getrennt aus, damit du deine echte Marge siehst, statt sie zu raten.
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Ab rund 80.000 € Gewinn kann sich die GmbH lohnen: rund 30 % auf einbehaltene Gewinne statt bis zu 45 % Einkommensteuer. Wir rechnen deinen Break-even.
Wir prüfen deine Freelancer-Strukturen, rechnen Mediabudgets sauber ab und machen deine echte Marge sichtbar, in einem digitalen Prozess zum Festpreis.
Digital über Lexware Office, Pennylane oder sevdesk, inklusive Projektkosten-Zuordnung. Kein Systemwechsel, kein Papier.
Durchlaufende Posten, Reverse-Charge und Zusammenfassende Meldung, sauber und fristgerecht.
Bilanz für die Agentur-GmbH, EÜR für Einzelunternehmen und GbR, alle Erklärungen inklusive.
Den Lohn fürs Team übernimmt unser Partner Taxmaro. Freelancer-Strukturen und Künstlersozialabgabe prüfen wir, bevor es teuer wird.
Drei Pakete, klare Festpreise. Wähle die Begleitung, die zu deiner Agentur passt. Ein Wechsel ist jederzeit möglich.
Günstigster Einstieg
ab299 €
netto im Monat
Du buchst, wir übernehmen den Jahresabschluss.
Erstgespräch buchenUnsere Leistung
Mit monatlichem Feedback
ab359 €
netto im Monat
Wir geben dir monatlich Feedback. Du übermittelst die Umsatzsteuer-Voranmeldung selbst.
Erstgespräch buchenAlles aus Selbststarter und
Wir übernehmen alles
ab449 €
netto im Monat
Wir übernehmen Buchhaltung, Umsatzsteuer-Voranmeldung und Zusammenfassende Meldung.
Erstgespräch buchenAlles aus Vorsorge und
Alle Preise netto, zzgl. USt. Einmaliges Onboarding 399 €.
Günstiger geht es auch. Dann bekommst du aber meist nur Software.
Sauber abgerechnet. Festpreis vorab.
Schritt 01
Ein Mini-Check-in ohne Steuerdeutsch. Danach wissen wir genau, worum es geht.
Schritt 02
In einem kurzen Gespräch finden wir heraus, was du brauchst und wie wir dich am besten entlasten.
Schritt 03
Digital und papierlos. Wir legen direkt los und übernehmen, du konzentrierst dich auf deine Kund:innen.
Arbeiten dieselben Freelancer dauerhaft fast ausschließlich für deine Agentur, kann die Deutsche Rentenversicherung sie als abhängig beschäftigt einstufen. Dann drohen Nachzahlungen der Sozialversicherungsbeiträge für bis zu vier Jahre.
Wir prüfen Verträge und gelebte Zusammenarbeit auf die typischen Warnsignale: feste Arbeitszeiten, Weisungsbindung, ausschließlich agentureigene Systeme und wirtschaftliche Abhängigkeit. Wo es eng wird, bereiten wir mit dir das Statusfeststellungsverfahren vor, bevor eine Prüfung dich unvorbereitet trifft.
»Bei Agenturen hängt im Ernstfall das meiste Geld an der Freelancer-Struktur. Ob jemand selbstständig ist, entscheidet nicht das Etikett im Vertrag, sondern wie die Zusammenarbeit tatsächlich gelebt wird.«
Florian Gößmann-Schmitt
Steuerberater, Mitgründer von b’steuern
Adobe, Figma, Hosting, Freelancer: Agenturen haben viele kleine Belege. Postfach und Qonto einmal angebunden, und sie liegen zugeordnet in der Buchhaltung.
Deine Frage ist nicht dabei? Wir antworten dir direkt.
Bei b’steuern zahlst du einen monatlichen Festpreis, abhängig von Paket und Rechtsform. Im Paket Selbststarter startest du ab 159 € als Einzelunternehmen, ab 229 € als Personengesellschaft und ab 299 € als GmbH oder UG. Enthalten sind dein Jahresabschluss und alle betrieblichen Steuererklärungen. Im Paket Vorsorge prüfen wir zusätzlich monatlich deine Buchhaltung, im Rundumservice übernehmen wir sie ganz. Dazu kommt einmalig ein Onboarding von 399 €. Alle Preise netto, zzgl. USt. Den genauen Preis kennst du, bevor du unterschreibst.
Ja, Freelancer-Honorare sind vollständig als Betriebsausgaben absetzbar. Behalte dabei das Risiko der Scheinselbstständigkeit im Blick: Arbeitet jemand dauerhaft fast ausschließlich für deine Agentur, drohen rückwirkende Sozialversicherungsbeiträge für bis zu vier Jahre.
Das hängt davon ab, ob du die Mediakosten im eigenen Namen oder im Namen deiner Kund:innen buchst. Buchst du im Namen und für Rechnung deiner Kund:innen und leitest die Kosten eins zu eins weiter, ist das ein durchlaufender Posten nach § 10 Abs. 1 UStG, ohne eigene Umsatzsteuer. Buchst du im eigenen Namen, ist die Weiterberechnung eine eigene Leistung mit Umsatzsteuer.
Bei Werbe- und Software-Rechnungen aus dem EU-Ausland, etwa von Google Ireland oder Meta, greift in der Regel das Reverse-Charge-Verfahren nach § 13b UStG: Der Anbieter rechnet netto ab, du meldest die Umsatzsteuer selbst an und ziehst sie als Vorsteuer gleich wieder ab, wenn du zum Vorsteuerabzug berechtigt bist. Voraussetzung ist eine gültige USt-IdNr. Wir richten das einmal sauber ein, danach läuft es automatisch mit.
Ja, sobald du selbstständige Kreative beauftragst, etwa für Design, Text, Foto oder Illustration. Für Werbe- und Kreativagenturen gilt das unabhängig davon, wie oft du beauftragst. Die Abgabe fällt auf die gezahlten Honorare an, egal ob die Kreativen selbst in der Künstlersozialkasse versichert sind. Honorare an GmbHs oder UGs zählen nicht dazu. Gemeldet wird einmal im Jahr, dazu kommen monatliche Vorauszahlungen. Wir behalten die abgabepflichtigen Honorare in deiner Buchhaltung im Blick.
Als Faustregel ab rund 80.000 € Jahresgewinn. Gewinne, die in der GmbH bleiben, versteuerst du mit rund 30 % Körperschaft- und Gewerbesteuer statt mit deinem persönlichen Einkommensteuersatz von bis zu 45 %. Den Break-even für deine Agentur rechnen wir im kostenlosen Erstgespräch.
Branchen
Wissen
Kostenloses Erstgespräch, Festpreis vorab, Wechsel in rund 14 Tagen. Die Kommunikation mit deiner alten Kanzlei übernehmen wir.
