Ob Business-Coach, Online-Coach oder Unternehmensberater:in: Wir klären, ob du freiberuflich oder gewerblich arbeitest, ordnen die Umsatzsteuer deiner Coachings und Online-Kurse sauber ein und rechnen Kund:innen im Ausland richtig ab.
Digital, proaktiv und deutschlandweit.
b’steuern ist ein digitaler Steuerberater aus Berlin für Coaches, Online-Coaches und Unternehmensberater:innen in ganz Deutschland. Wir klären die Einordnung als Freiberufler:in oder Gewerbe, die Umsatzsteuer bei Coaching und Online-Kursen, Kund:innen im Ausland und den richtigen Zeitpunkt für die GmbH.
Das kann bares Geld kosten.
Coaches bewegen sich in steuerlichen Grauzonen: die Freiberufler-Frage nach § 18 EStG, die Umsatzsteuer bei Coaching und Online-Kursen, Reverse-Charge für EU-Firmenkund:innen und digitale Produkte, die alles gewerblich machen können. Trotzdem werden sie oft wie ein Standardmandat behandelt.
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Ohne passende Qualifikation stuft das Finanzamt Coaching oft als Gewerbe ein, rückwirkend für bis zu vier Jahre. Wir prüfen deine Einordnung im Tätigkeitscheck, bevor es teuer wird.
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Beratendes Coaching ist mit 19 % umsatzsteuerpflichtig, Unterricht kann unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei sein. Wir ordnen jede Leistung sauber ein.
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Kurse, Memberships und digitale Produkte sind in der Regel gewerblich (§ 15 EStG). Ohne saubere Trennung kann deine ganze Tätigkeit kippen. Wir strukturieren das vorher.
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EU-Firmen: Reverse-Charge plus Zusammenfassende Meldung. Firmen im Drittland wie den USA: netto. PayPal- und Fremdwährungsbelege ordnen wir sauber zu.
Wir klären deinen Status, bevor das Finanzamt fragt, und bringen Buchhaltung, Umsatzsteuer und Erklärungen in einem digitalen Prozess zusammen.
Digital über Lexware Office, Pennylane oder sevdesk, inklusive deiner Umsätze aus Kursplattformen und Zahlungsdiensten.
Umsatzsteuer bei Coaching und Kursen, Reverse-Charge für EU-Firmenkund:innen und PayPal-Belege, sauber eingeordnet und fristgerecht gemeldet.
EÜR fürs freiberufliche Coaching, Abschluss für die Coaching-GmbH, alle Erklärungen inklusive.
Einordnungscheck für die Freiberuflichkeit, Screening auf Scheinselbstständigkeit und das richtige Timing für die GmbH.
Drei Pakete, klare Festpreise. Wähle die Begleitung, die zu deinem Business passt. Ein Wechsel ist jederzeit möglich.
Günstigster Einstieg
ab299 €
netto im Monat
Du buchst, wir übernehmen den Jahresabschluss.
Erstgespräch buchenUnsere Leistung
Mit monatlichem Feedback
ab359 €
netto im Monat
Wir geben dir monatlich Feedback. Du übermittelst die Umsatzsteuer-Voranmeldung selbst.
Erstgespräch buchenAlles aus Selbststarter und
Wir übernehmen alles
ab449 €
netto im Monat
Wir übernehmen Buchhaltung, Umsatzsteuer-Voranmeldung und Zusammenfassende Meldung.
Erstgespräch buchenAlles aus Vorsorge und
Alle Preise netto, zzgl. USt. Einmaliges Onboarding 399 €.
Günstiger geht es auch. Dann bekommst du aber meist nur Software.
Sauber eingeordnet. Festpreis vorab.
Schritt 01
Ein Mini-Check-in ohne Steuerdeutsch. Danach wissen wir genau, worum es geht.
Schritt 02
In einem kurzen Gespräch finden wir heraus, was du brauchst und wie wir dich am besten entlasten.
Schritt 03
Digital und papierlos. Wir legen direkt los und übernehmen, du konzentrierst dich auf deine Klient:innen.
Bei Coaches schaut das Finanzamt auf zwei Punkte: Ist die Einordnung als Freiberufler:in belastbar? Und wurden Online-Kurse und digitale Produkte korrekt getrennt und versteuert?
Wir ordnen deine Tätigkeit anhand von Qualifikation und Leistungsinhalt ein, trennen gewerbliche von freiberuflichen Einkünften und prüfen jede Kursrechnung auf die richtige Umsatzsteuer. Kommt die Prüfung, begleiten wir sie komplett.
»Bei Coaches entscheiden zwei Dinge über die Steuerlast: ob die Tätigkeit wirklich freiberuflich ist und ob das Kursgeschäft sauber getrennt läuft. Die Berufsbezeichnung entscheidet das nicht, deshalb klären wir die Einordnung, bevor das Finanzamt fragt.«
Florian Gößmann-Schmitt
Steuerberater, Mitgründer von b’steuern
Ablefy, Stripe oder Nutrilize: Auszahlungen werden automatisch in Umsatz, Gebühren und Rückerstattungen getrennt, mit Rechnung. Kein Monatsende mehr mit Excel.
Deine Frage ist nicht dabei? Wir antworten dir direkt.
Bei b’steuern zahlst du einen monatlichen Festpreis, abhängig von Paket und Rechtsform. Im Paket Selbststarter startest du ab 159 € als Einzelunternehmen, ab 229 € als Personengesellschaft und ab 299 € als GmbH oder UG. Enthalten sind dein Jahresabschluss und alle betrieblichen Steuererklärungen. Im Paket Vorsorge prüfen wir zusätzlich monatlich deine Buchhaltung, im Rundumservice übernehmen wir sie ganz. Dazu kommt einmalig ein Onboarding von 399 €. Alle Preise netto, zzgl. USt. Den genauen Preis kennst du, bevor du unterschreibst.
Das hängt von Qualifikation und Tätigkeit ab. Unternehmensberater:innen mit betriebswirtschaftlichem Studium oder gleichwertigen Kenntnissen und breitem Beratungsfeld gelten in der Regel als Freiberufler:innen nach § 18 EStG. Life-Coaches ohne eine solche Qualifikation stuft das Finanzamt häufig als Gewerbe ein. Wir prüfen deine Einordnung im Tätigkeitscheck, bevor die Betriebsprüfung es tut.
Beratendes Coaching ist mit 19 % umsatzsteuerpflichtig. Unterrichts- und Bildungsleistungen können unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen steuerfrei sein. Maßgeblich ist, was du tatsächlich tust, nicht die Bezeichnung. Wer fälschlich steuerfrei abrechnet, zahlt bei der Prüfung nach. Wir ordnen deine Leistungen sauber ein.
Kurse, Memberships und digitale Produkte sind in der Regel gewerbliche Einkünfte nach § 15 EStG. Coachst du daneben freiberuflich, brauchst du eine sauber getrennte Buchführung für beide Bereiche. Lassen sich die Bereiche nicht klar trennen, kann das Finanzamt die gesamte Tätigkeit als gewerblich behandeln.
EU-Firmenkund:innen: Netto-Rechnung mit USt-IdNr. und Reverse-Charge-Hinweis, dazu die Zusammenfassende Meldung. Firmen im Drittland wie in den USA: Netto-Rechnung ohne deutsche Umsatzsteuer. Zahlungen über PayPal und in Fremdwährung rechnen wir sauber um und dokumentieren die komplette Belegkette.
Als Faustregel ab rund 80.000 € Jahresgewinn. Gewinne, die in der GmbH bleiben, versteuerst du mit rund 30 % Körperschaft- und Gewerbesteuer statt mit deinem persönlichen Einkommensteuersatz von bis zu 45 %. Den Break-even für deinen Fall rechnen wir im kostenlosen Erstgespräch.
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Kostenloses Erstgespräch, Festpreis vorab, Wechsel in rund 14 Tagen. Die Kommunikation mit deiner alten Kanzlei übernehmen wir.
