Steuerberater für Coaches & Berater: Festpreis

Warum spezialisiert

Warum Coaches & Berater eine spezialisierte Steuerberatung brauchen

Die steuerliche Grauzone von Coaches kennen die meisten Kanzleien nicht: die Freiberufler-Frage nach § 18 EStG, die Umsatzsteuer deiner Online-Kurse nach § 4 Nr. 21 UStG, das Reverse-Charge-Verfahren für US- und EU-Kunden und der Gewerbe-Trigger durch digitale Produkte. Wir kennen diese Mechanik aus der täglichen Arbeit mit Coaches und Beratern.

Freiberufler oder Gewerbe?

Ohne qualifizierte Vorbildung stuft dich das Finanzamt rückwirkend als Gewerbe ein: bis zu 4 Jahre Gewerbesteuer. Wir sichern deinen Status ab.

USt bei Online-Kursen

Lehrendes Coaching kann nach § 4 Nr. 21 UStG steuerfrei sein, beratendes ist es mit 19 % nicht. Wir trennen rechtssicher.

Online-Kurse = Gewerbe-Trigger

Digitale Produkte sind gewerblich (§ 15 EStG). Ohne saubere Trennung kippt deine ganze Tätigkeit. Wir strukturieren das vorher.

Internationale Klienten

B2C im Ausland: deutsche USt. EU-B2B: Reverse-Charge plus ZM. Drittland: netto. Wir richten dein Setup korrekt ein.

Unsere Leistungen

Alles abgedeckt.
Nichts vergessen.

Buchhaltung & Tools

USt & Auslandskunden

EÜR & Abschluss

Status & Struktur

Buchhaltung & Tools

Buchhaltung, die zu deinem Coaching-Business passt.

Digital über lexoffice, Pennylane oder sevDesk, inklusive deiner Kursplattform- und Payment-Umsätze.

Monatliche Buchhaltung inkl. Kajabi-, Digistore24- und Stripe-Umsätzen
Integration mit lexoffice, sevDesk & Qonto
Belege per App-Upload, komplett papierlos
GoBD-konforme digitale Archivierung
Monatlicher Plausibilitätscheck der Buchführung

Jetzt beraten lassen

USt & Auslandskunden

Umsatzsteuer ohne Grauzone.

§ 4 Nr. 21 UStG, Reverse-Charge und die Privatkundenfalle, sauber getrennt und fristgerecht gemeldet.

Umsatzsteuer-Voranmeldung pünktlich & korrekt
Steuerfreie und steuerpflichtige Coaching-Leistungen getrennt
Reverse-Charge-Rechnungen an EU-Firmenkunden inkl. ZM
Auslands-Privatkunden korrekt mit deutscher USt
Kleinunternehmer-Exit sauber geplant

Jetzt beraten lassen

EÜR & Abschluss

EÜR und Abschluss, fristgerecht.

EÜR fürs freiberufliche Coaching, Abschluss für die Coaching-GmbH, alle Erklärungen inklusive.

EÜR für die freiberufliche Tätigkeit
Getrennte Buchführung bei gemischten Einkünften (§ 18 / § 15 EStG)
Bilanz und Steuererklärungen für die Coaching-GmbH/UG
Einkommen-, Gewerbe- und Umsatzsteuererklärungen
Betriebsausgaben inkl. IAB systematisch ausgeschöpft

Jetzt beraten lassen

Status & Struktur

Status und Struktur, bevor das Finanzamt fragt.

Freiberufler-Absicherung, Zwei-Steuernummern-Struktur und GmbH-Timing.

Freiberufler-Status dokumentiert und abgesichert
Zwei Steuernummern bei Kurs-Business plus Coaching
Kleinunternehmer-Exit-Planung
GmbH-Break-even ab ca. 80.000 € Gewinn berechnet
Wechsel-Service in rund 14 Tagen

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Buchhaltung, die zu deinem Coaching-Business passt.

Digital über lexoffice, Pennylane oder sevDesk, inklusive deiner Kursplattform- und Payment-Umsätze.

Monatliche Buchhaltung inkl. Kajabi-, Digistore24- und Stripe-Umsätzen
Integration mit lexoffice, sevDesk & Qonto
Belege per App-Upload, komplett papierlos
GoBD-konforme digitale Archivierung
Monatlicher Plausibilitätscheck der Buchführung

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Umsatzsteuer ohne Grauzone.

§ 4 Nr. 21 UStG, Reverse-Charge und die Privatkundenfalle, sauber getrennt und fristgerecht gemeldet.

Umsatzsteuer-Voranmeldung pünktlich & korrekt
Steuerfreie und steuerpflichtige Coaching-Leistungen getrennt
Reverse-Charge-Rechnungen an EU-Firmenkunden inkl. ZM
Auslands-Privatkunden korrekt mit deutscher USt
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EÜR und Abschluss, fristgerecht.

EÜR fürs freiberufliche Coaching, Abschluss für die Coaching-GmbH, alle Erklärungen inklusive.

EÜR für die freiberufliche Tätigkeit
Getrennte Buchführung bei gemischten Einkünften (§ 18 / § 15 EStG)
Bilanz und Steuererklärungen für die Coaching-GmbH/UG
Einkommen-, Gewerbe- und Umsatzsteuererklärungen
Betriebsausgaben inkl. IAB systematisch ausgeschöpft

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Status und Struktur, bevor das Finanzamt fragt.

Freiberufler-Absicherung, Zwei-Steuernummern-Struktur und GmbH-Timing.

Freiberufler-Status dokumentiert und abgesichert
Zwei Steuernummern bei Kurs-Business plus Coaching
Kleinunternehmer-Exit-Planung
GmbH-Break-even ab ca. 80.000 € Gewinn berechnet
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unsere pakete

Was kostet ein Steuerberater für Coaches?

Selbststarter

Günstigster Einstieg

ab 159€/mtl*

Du buchst, wir übernehmen den Jahresabschluss.

Gratis Erstgespräch buchen

Unsere Leistung

Jahresabschluss (EÜR/Bilanz)

Alle betrieblichen Steuererklärungen

Erstellung und elektronische Übermittlung des Jahresabschlusses

100 € Beratungsguthaben p.a.

Onboarding

Kontrolle und Unterstützung bei der richtigen Konfiguration von Lexware Office

Antwortzeit auf Anfragen

3 Werktage

Vorsorge

Mit monatlichem Review

ab 219€/mtl*

Wir reviewen monatlich, Du übermittelst die Umsatzsteuer-Voranmeldung selbst.

Gratis Erstgespräch buchen

Alles aus Selbststarter UND

Monatliches Buchhaltungs-Review

Alles bereit für die UVA – Du übermittelst

Betriebswirtschaftliche Auswertung

200 € Beratungsguthaben p.a.

Antwortzeit auf Anfragen

2 Werktage

Rundumservice

Wir übernehmen alles

ab 299€/mtl*

Wir kümmern uns um alles — Buchhaltung, Umsatzsteuer-Voranmeldung und Zusammenfassende Meldung.

Gratis Erstgespräch buchen

Alles aus dem VORSORGEPlan und

Verbuchen der Belege

UVA-Übermittlung

Zusammenfassende Meldung

300 € Beratungsguthaben p.a.

Antwortzeit auf Anfragen

1 Werktage

Der Unterschied

Coach-Steuern: mit oder ohne b'steuern

Ohne b'steuern

Freiberufler-Status ungeprüft, Gewerbesteuer-Risiko rückwirkend

Online-Kurse falsch fakturiert, USt-Nachzahlung bei der Prüfung

Auslandskunden ohne Reverse-Charge-Setup abgerechnet

Papierchaos, Fristenstress und variable Kanzlei-Rechnungen

Fehler kosten schnell bares Geld

Mit b'steuern

✓

Status nach § 18 EStG dokumentiert und abgesichert

✓

Steuerfreie und steuerpflichtige Leistungen sauber getrennt

✓

Internationales USt-Setup inkl. Zusammenfassender Meldung

✓

Festpreis ab 159 €/Monat, digital mit deinen Tools

Einfach. Kein Steuerchaos mehr

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FAQ

Häufige Fragen

Nicht dabei? Wir antworten direkt.

Gratis Erstgespräch buchen

Was kostet ein Steuerberater für Coaches?

Bei b'steuern zahlst du einen monatlichen Festpreis nach Rechtsform: ab 159 € als Einzelunternehmer oder Freiberufler, ab 299 € als GmbH oder UG. Enthalten sind Buchhaltung, EÜR bzw. Jahresabschluss und alle Steuererklärungen. Der Preis steht fest, bevor du unterschreibst.

Bin ich als Coach Freiberufler oder Gewerbetreibender?

Das hängt von Qualifikation und Tätigkeit ab. Unternehmensberater mit BWL-Studium und breitem Beratungsfeld gelten in der Regel als Freiberufler nach § 18 EStG. Reine Life-Coaches ohne akademischen Hintergrund stuft das Finanzamt häufig als Gewerbe ein. Wir klären und dokumentieren deinen Status, bevor die Betriebsprüfung es tut.

Sind meine Online-Kurse umsatzsteuerpflichtig?

Beratendes Coaching ist mit 19 % steuerpflichtig. Lehrendes, didaktisch strukturiertes Coaching kann seit 01.01.2025 nach § 4 Nr. 21 UStG steuerfrei sein. Maßgeblich ist, was du tatsächlich tust, nicht die Bezeichnung. Wer fälschlich steuerfrei fakturiert, zahlt bei der Prüfung nach.

Machen Online-Kurse mein Coaching gewerblich?

In der Regel ja: Kurse, Memberships und digitale Produkte sind gewerbliche Einkünfte nach § 15 EStG. Bist du gleichzeitig freiberuflicher Coach, brauchst du zwei Steuernummern und getrennte Buchführung, sonst kann das Finanzamt die gesamte Tätigkeit rückwirkend als gewerblich einstufen.

Wie stelle ich Rechnungen an Klienten im Ausland?

EU-Firmenkunden: Netto-Rechnung mit VAT-ID und Reverse-Charge-Vermerk plus Zusammenfassende Meldung. Privatkunden im Ausland: deutsche Umsatzsteuer, der Leistungsort liegt bei Online-Coaching am Sitz des Coaches. Drittland-Firmen wie in den USA: Netto-Rechnung ohne deutsche USt.

Ab wann lohnt sich die GmbH für Coaches?

Als Faustregel ab rund 80.000 € Jahresgewinn: In der GmbH zahlst du auf einbehaltene Gewinne 15 % Körperschaftsteuer statt bis zu 42 % Einkommensteuer. Den Break-even für deinen Fall rechnen wir im kostenlosen Erstgespräch.

Steuerberater für Coaches & Berater

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