Das kann bares Geld kosten.
Nicht, weil du schlampig bist, sondern weil eine Auszahlung kein Umsatz ist, Gebühren aus dem Ausland kommen und die EU-Schwelle leise überschritten wird. Trotzdem werden Shops oft wie ein Standardmandat behandelt.
Steuerberatung für E-Commerce
Steuerberater für E-Commerce.
Wir wissen, was zwischen Umsatz und Auszahlung passiert. Für Shopify-Shops mit Shopify Payments und Dienstleister mit Stripe: Die Buchhaltung bleibt in deinem Tool, wir prüfen, schließen ab und sprechen mit dem Finanzamt.
Digital, proaktiv und deutschlandweit.
- Von Unternehmer:innen für Unternehmen
- Von der Anlage bis zur Abgabe
- Integriert mit Shopify, Stripe, Lexware Office und weiteren Tools
Spezialisiert auf E-Commerce
b’steuern ist ein digitaler Steuerberater aus Berlin für Onlinehändler:innen auf Shopify und Dienstleister mit Stripe. Wir übernehmen Jahresabschluss, Steuererklärungen und die Kommunikation mit dem Finanzamt zum Festpreis. Die laufende Buchhaltung läuft automatisiert in deinem Tool, Voranmeldung und OSS-Meldung übermittelst du daraus selbst.
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Die Auszahlung ist nicht der Umsatz
Shopify Payments überweist dir 4.703 €, verkauft hast du für 5.000 €. Dazwischen liegen Gebühren und Rückerstattungen. Wer die Auszahlung als Umsatz bucht, meldet meist zu wenig Umsatzsteuer.
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Gebühren aus Irland
Shopify, Stripe, Meta und Google rechnen aus dem EU-Ausland netto ab. Reverse-Charge nach § 13b UStG: Du meldest die Umsatzsteuer selbst an und ziehst sie als Vorsteuer ab, sofern du dazu berechtigt bist.
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OSS ab 10.000 € EU-Umsatz
Verkaufst du für mehr als 10.000 € netto im Jahr an Privatkund:innen in anderen EU-Ländern, gilt die Umsatzsteuer des Ziellandes. Wer die Schwelle übersieht, zahlt im jeweiligen Land nach.
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Marktplätze und Lager im Ausland
Amazon und eBay rechnen anders ab als dein Shop, ein Lager in Polen braucht dort eine eigene Registrierung. Ein anderes Setup, deshalb prüfen wir es einzeln.
Wir trennen Umsatz, Gebühren und Rückerstattungen sauber, richten Reverse-Charge und OSS ein und schließen dein Jahr zum Festpreis ab.
Für wen
Steuerberater für Onlinehändler: für wen wir passen, und für wen nicht.
Wir sagen dir vorab, was wir übernehmen und was nicht. Das spart dir ein Erstgespräch, das ins Leere läuft.
Standard
- ✓Ein Shopify-Shop mit Shopify Payments, optional PayPal
- ✓Dienstleister und Kursanbieter mit Stripe
- ✓Kunden in Deutschland, B2B auch in der EU
- ✓Rechnungen entstehen in Shopify oder im Buchhaltungstool
Nach interner Prüfung
- ?Amazon, eBay, Etsy oder Otto zusätzlich zum Shop
- ?Mehrere Shops oder Shopsysteme
- ?Dropshipping und Print-on-Demand
- ?Lager in anderen EU-Ländern
- ?Gebrauchtwaren mit Differenzbesteuerung
Nicht bei uns
- ×Laufende Buchhaltung als Vollservice
- ×Übermittlung von Voranmeldung und OSS-Meldung
- ×Amazon PAN-EU oder CEE als Hauptkanal
- ×Lager außerhalb der EU
- ×Umsatz unter 80.000 €
Steht dein Shop in der Mitte, erzähl uns im Erstgespräch trotzdem dein Setup. Wir prüfen intern und melden uns per E-Mail.
Umsatzsteuer im Onlinehandel
Umsatzsteuer für Onlinehändler, in vier Sätzen.
Inland
19 % auf fast alles, 7 % auf Bücher, Lebensmittel und einige andere Waren. Die Rechnung entsteht im Shop, die Voranmeldung monatlich oder quartalsweise, je nach Vorjahressteuer.
EU-Privatkunden und OSS
Bis 10.000 € netto im Jahr, für alle EU-Länder zusammen, gilt deutsche Umsatzsteuer. Darüber gilt die Umsatzsteuer des Ziellandes, gemeldet meist quartalsweise über den One-Stop-Shop beim BZSt. Die Zahlen je Land liefert die automatisierte Buchhaltung.
Drittland und Import
Ausfuhren in Drittländer sind mit Ausfuhrnachweis steuerfrei. Verkaufst du Ware aus dem Drittland bis 150 € Warenwert direkt an Privatkund:innen in der EU, kann die Umsatzsteuer über den IOSS laufen. Sonst fällt beim Import Einfuhrumsatzsteuer an.
Gebühren und Ads
Shopify, Stripe, Meta und Google rechnen aus dem EU-Ausland netto ab. Reverse-Charge nach § 13b UStG: Du meldest die Umsatzsteuer an und ziehst sie im selben Monat als Vorsteuer ab, sofern du zum Vorsteuerabzug berechtigt bist. Dafür brauchst du eine gültige USt-IdNr.
Unsere Leistungen
Was du von einem Steuerberater für E‑Commerce bekommst.
Jahresabschluss und Steuererklärungen zum Festpreis.
Alles, was zum Jahresende fällig ist. Wenn die Buchhaltung im Tool stimmt, ist der Abschluss keine Rekonstruktion mehr.
- EÜR oder Bilanz und GuV
- Alle betrieblichen Steuererklärungen
- Inventur-Abstimmung für Warenbestand, Retouren und Gutscheine
- Offenlegung im Unternehmensregister für GmbH und UG
- Festpreis statt Stundenzettel
Integriert mit
Die Zahlen aus deinem Tool, die Meldung von dir.
Voranmeldung und OSS-Meldung übermittelst du aus deinem Tool. Wir richten es im Onboarding ein, prüfen im Paket Vorsorge monatlich und erstellen die Jahreserklärung.
- Reverse-Charge für Gebühren und Ads eingerichtet
- Shop- und Tool-Einstellungen für OSS geprüft
- OSS-Zahlen je Land aus der automatisierten Buchhaltung
- Voranmeldung und OSS-Meldung übermittelst du selbst
- Umsatzsteuer-Jahreserklärung durch uns
Beratung zu Rechtsform und Kleinunternehmerregelung.
Kleinunternehmer oder Regelbesteuerung, Einzelunternehmen oder GmbH: Wir rechnen es mit deinen Zahlen durch, bevor du entscheidest.
- Kleinunternehmerregelung geprüft, auch für EU-Verkäufe
- Einzelunternehmen, GbR, UG oder GmbH im Vergleich
- Rechtsformwechsel vorbereitet, bevor das Jahr wechselt
- Geschäftsführergehalt und Rücklage bei GmbH und UG
- Ehrliche Einschätzung, wenn dein Setup nicht zu uns passt
Rückfragen vom Finanzamt beantworten wir, nicht du.
Eine benannte Ansprechperson, die mit dem Finanzamt spricht. Fristen sind im Blick, bevor sie eng werden.
- Abgabefristen im Blick, Erinnerung vorab
- Dauerfristverlängerung, wenn sinnvoll
- Rückfragen und Bescheide vom Finanzamt übernehmen wir
- Bescheide geprüft, Einspruch wenn nötig
- Benannte Ansprechperson statt Ticket-Pingpong
steuerberatung für e-commerce
Was du machst, was wir machen.
Machst du
- ✓Rechnungen entstehen in Shopify oder im Buchhaltungstool
- ✓Voranmeldung und OSS-Meldung aus dem Tool übermitteln
- ✓Retouren, Gutscheine, Inventur zum Jahresende
- ✓Bescheid sagen bei neuem Shop, Marktplatz, Tool oder OSS-Schwelle
Machen wir
- ✓Monatsfeedback und BWA (Vorsorge)
- ✓Jahresabschluss, Steuererklärungen, Umsatzsteuer-Jahreserklärung
- ✓Kommunikation mit dem Finanzamt
- ✓Ehrliche Einschätzung, wenn dein Setup nicht passt
Vorsorge ist das größte Paket für Onlineshops, einen Rundumservice mit laufender Buchhaltung gibt es nicht: Wir würden für Zahlen geradestehen, die in deinem Shop entstehen.
Vom Erstgespräch zum Jahresabschluss: so läuft es ab.
1
Erstgespräch
30 Minuten zu Shop, Zahlungsanbieter, Tool und Ländern. Keine Zusage im Termin.
2
Interne Prüfung, Rückmeldung per E-Mail
Wir prüfen intern und schreiben dir innerhalb weniger Werktage, ob es passt, mit Paket und Festpreis.
3
Onboarding
Digital: Zugänge, Vollmachten, Übernahme vom bisherigen Steuerberater, Shop- und Tool-Einstellungen geprüft.
4
Laufend
Die Buchhaltung läuft in deinem Tool, du übermittelst Voranmeldung und OSS. Vorsorge: Monatsfeedback und BWA.
5
Abschluss
Jahresabschluss, Steuererklärungen, bei GmbH und UG die Offenlegung, zum Festpreis.
Rechtsform & Stufe
Vom ersten Shop bis zur GmbH.
Kleinunternehmer
Bis 25.000 € Umsatz im Vorjahr und 100.000 € im laufenden Jahr (seit 2025) weist du keine Umsatzsteuer aus und ziehst keine Vorsteuer ab. Die Umsatzsteuer auf Shopify- und Ads-Rechnungen aus dem EU-Ausland schuldest du trotzdem. Ob das zu deinem Shop passt, klären wir im Erstgespräch.
Einzelunternehmen und GbR
EÜR statt Bilanz, solange du unter 800.000 € Umsatz und 80.000 € Gewinn im Jahr bleibst. OSS ab der Schwelle. Selbststarter ab 159 € im Monat für Einzelunternehmen, als GbR mit Feststellungserklärung ab 229 €.
→ Steuerberater für Einzelunternehmen → Steuerberater für GbR
GmbH und UG
Bilanz, Offenlegung, Geschäftsführergehalt und Körperschaftsteuer: mehr Struktur, klare Trennung zwischen dir und dem Unternehmen. Selbststarter für GmbH und UG ab 299 € im Monat.
Alle Pakete und Preise: Preise
b'steuern Automation
Die Buchhaltung dahinter läuft automatisch: ab 29 € im Monat.
Auszahlungen zerlegt in Umsatz, Gebühren und Rückerstattungen, direkt in deinem Tool. Einrichtung ab 499 €, Belegeingang ab 3,99 €.
Woran ein Steuerberater für E‑Commerce erkennt, ob dein Shop sauber aufgestellt ist.
Zahlungsdienstleister: Shopify Payments, PayPal und Klarna zahlen Salden aus, keine Umsätze. Jeder Anbieter bekommt ein eigenes Verrechnungskonto, das am Monatsende abgestimmt wird. Marktplätze wie Amazon oder eBay liefern Sammelabrechnungen, in denen Verkäufe, Gebühren und Erstattungen einer Periode gemischt sind. Retouren mindern das Entgelt im Monat der Rücksendung (§ 17 UStG), nicht rückwirkend.
Gutscheine und Rechnungen: Ein Einzweck-Gutschein wird beim Verkauf besteuert, ein Mehrzweck-Gutschein erst bei der Einlösung (§ 3 Abs. 13 bis 15 UStG). Nicht eingelöste Gutscheine stehen am Jahresende als Verbindlichkeit in der Bilanz. Seit 2025 musst du E-Rechnungen von Lieferanten empfangen können, ab 2027 oder 2028, je nach Vorjahresumsatz, im B2B-Geschäft auch selbst ausstellen. Für Verkäufe an Privatkund:innen ändert sich dadurch nichts.
EU und Plattformen: Die alte Lieferschwelle je Land gibt es seit Juli 2021 nicht mehr, es gilt eine Schwelle von 10.000 € für die ganze EU. B2B-Lieferungen in die EU brauchen die geprüfte USt-IdNr. der Kund:innen, einen Gelangensnachweis und eine Zusammenfassende Meldung. Importe aus dem Drittland lösen Einfuhrumsatzsteuer aus, bei Verkäufen an Privatkund:innen bis 150 € Warenwert vereinfacht über den IOSS. Marktplätze melden deine Umsätze seit 2023 ans Bundeszentralamt für Steuern (DAC7), ab 30 Verkäufen oder mehr als 2.000 € im Jahr, und haften ohne deine USt-IdNr. selbst für die Umsatzsteuer (§ 25e UStG). Amazon FBA mit Lagern in anderen EU-Ländern braucht dort eigene Registrierungen, deshalb prüfen wir solche Setups einzeln.
Betriebsprüfung: Das Finanzamt fragt nach GoBD-konformer Archivierung und einer Verfahrensdokumentation, die beschreibt, wie eine Bestellung von Shop und Zahlungsanbieter in die Buchhaltung kommt. Wer das einmal sauber aufgesetzt hat, rekonstruiert später nichts. Genau dort setzen wir an: Setup prüfen, Anbindung abnehmen, Abschluss zum Festpreis.
Florian Gößmann-Schmitt
Steuerberater, Mitgründer von b'steuern
»Ein Shop scheitert steuerlich selten am Jahresabschluss, sondern an der Schnittstelle. Fehlen Bestell- oder Plattformreferenzen, lässt sich keine Zahlung sauber zuordnen, deshalb prüfe ich den Datenfluss, bevor ich einen Abschluss zusage.«
FAQ
Häufige Fragen
Deine Frage ist nicht dabei? Wir antworten dir direkt.
Was kostet ein Steuerberater für einen Onlineshop?+
Bei b’steuern zahlst du einen monatlichen Festpreis, abhängig von Paket und Rechtsform. Im Paket Selbststarter startest du ab 159 € als Einzelunternehmen, ab 229 € als Personengesellschaft und ab 299 € als GmbH oder UG. Enthalten sind dein Jahresabschluss und alle betrieblichen Steuererklärungen. Im Paket Vorsorge prüfen wir zusätzlich monatlich deine Buchhaltung, ab 219 € als Einzelunternehmen. Dazu kommt einmalig ein Onboarding von 399 €. Alle Preise netto, zzgl. USt. Den genauen Preis kennst du, bevor du unterschreibst.
Gilt die Kleinunternehmerregelung auch für einen Onlineshop?+
Ja. Bis 25.000 € Umsatz im Vorjahr und 100.000 € im laufenden Jahr (§ 19 UStG, seit 2025) weist du keine Umsatzsteuer aus und ziehst keine Vorsteuer ab. Überschreitest du im laufenden Jahr die 100.000 €, gilt ab diesem Umsatz die Regelbesteuerung. Die Umsatzsteuer auf Shopify- und Ads-Rechnungen aus dem EU-Ausland schuldest du trotzdem. Shop und Buchhaltungstool müssen beide auf »keine Steuer« stehen.
Wer meldet Umsatzsteuer-Voranmeldung und OSS, ihr oder ich?+
Du, aus deinem Buchhaltungstool. Die Zahlen je Land liefert die automatisierte Buchhaltung, Lexware Office bildet OSS ab, wenn Shop und Tool auf die Steuer des EU-Ziellandes eingestellt sind. Wir richten das im Onboarding ein, prüfen im Paket Vorsorge monatlich und erstellen die Umsatzsteuer-Jahreserklärung. Voranmeldung und OSS-Meldung übermitteln wir nicht.
Betreut ihr auch Händler:innen auf Amazon und eBay?+
Nur nach interner Prüfung. Ein Shopify-Shop, der zusätzlich über Amazon, eBay oder Etsy verkauft, bekommt nach dem Erstgespräch eine ehrliche Einschätzung per E-Mail. Amazon PAN-EU oder CEE mit Lagern in anderen EU-Ländern und Marktplätze als Hauptkanal passen nicht zu uns. Dafür sind spezialisierte Marktplatz-Kanzleien die bessere Wahl.
Braucht ein Dropshipping-Shop einen Steuerberater?+
Ja, einen, der die Lieferkette versteht. Geht Ware direkt vom Großhandel an Kund:innen in anderen EU-Ländern, musst du dich oft im Zielland registrieren, der OSS deckt das nicht ab. Wir übernehmen Dropshipping deshalb nur nach interner Prüfung und nur mit Endkund:innen in Deutschland. Print-on-Demand zählt als Dropshipping.
Kann ich mitten im Jahr zu b’steuern wechseln?+
Ja. Wir übernehmen die Kommunikation mit deiner bisherigen Kanzlei, holen die Unterlagen ab und setzen dort an, wo deine Buchhaltung steht, in deinem Tool und ohne DATEV-Zwang. Der Wechsel selbst dauert Tage, nicht Wochen. Das laufende Jahr schließen wir komplett ab.
Weitere Branchen & passendes Wissen
Branchen
Wissen
Finde heraus, ob dein Shop zu uns passt.
30 Minuten zu Shop, Zahlungsanbieter, Tool und Ländern. Keine Zusage im Termin: Wir prüfen intern und melden uns per E-Mail. Wenn es nicht passt, sagen wir das auch.
